Spalten im Datensatz Vendors
Dieser Datensatz enthält Informationen über die Lieferanten und dient zur Erkennung des Ausstellers einer Rechnung und zur Überprüfung der Lieferantendetails anhand einer Datenbank.
Hinweis. If no information about the vendor is found in the data set, or if you are not using vendor databases, ABBYY FlexiCapture will use neural networks for field detection, unless neural networks are disabled in the program settings. For more information, see Detecting the main fields.
| Name | Typ | Beschreibung |
| ID / ID | Text, ohne Normalisierung |
Pflichtfeld. Das ist das Ergebnis der Erkennung des Lieferanten. Dient außerdem zur Identifizierung des Lieferanten in einem externen Informationssystem. Das Feld wird nicht für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet.
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| ID-GB / BusinessUnitId | Text, ohne Normalisierung |
Optionales Feld. Die Kennung der Geschäftseinheit des Unternehmens, das die Rechnung erhalten hat. Das Feld wird nicht für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet.
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| Umsatzsteuer-ID-Lieferant / VATID | Text, Normalisierung: Alphanumerischer Code | Optionales Feld. Die einzigartige Kennung des Lieferanten zu Zwecken der Steuerzahlung. Das Feld wird für das Auffinden des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet und wirkt sich stark auf die Erkennung aus. |
| Steuernummer-Lieferant / Natoinal VATID | Text, Normalisierung: Alphanumerischer Code | Optionales Feld. Die einzigartige nationale Kennung des Lieferanten zu Zwecken der Steuerzahlung. Das Feld wird für das Auffinden des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet und wirkt sich stark auf die Erkennung aus. |
| IBAN / IBAN | Text, Normalisierung: Alphanumerischer Code | Optionales Feld. Die internationale Bankkontonummer des Lieferanten. Das Feld wird für das Auffinden des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet und wirkt sich stark auf die Erkennung aus. Mit diesem Feld werden die erfassten Bankdetails des Lieferanten anhand der Datenbank überprüft. |
| Bankkonto / BankAccount | Text, Normalisierung: Alphanumerischer Code | Optionales Feld. Das Bankkonto des Lieferanten. Das Feld wird nicht für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet. Mit diesem Feld werden die erfassten Bankdetails des Lieferanten anhand der Datenbank überprüft. |
| Bankleitzahl / BankCode | Text, Normalisierung: Alphanumerischer Code | Optionales Feld. Die Kennziffer des Lieferanten. Das Feld wird nicht für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet. Mit diesem Feld werden die erfassten Bankdetails des Lieferanten anhand der Datenbank überprüft. |
| Name-Lieferant / Name-Vendor | Text, Normalisierung: Text | Optionales Feld. Der Name des Lieferanten. Das Feld wird für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet. |
| PLZ-Lieferant / ZIP-Vendor | Text, Normalisierung: Alphanumerischer Code | Optionales Feld. Die Postleitzahlkomponente der Lieferantenadresse. Das Feld wird für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet. |
| Straße-Lieferant / Street-Vendor | Text, Normalisierung: Text | Optionales Feld. Die Straßenkomponente der Lieferantenadresse. Das Feld wird für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet |
| Ort-Lieferant / City-Vendor | Text, Normalisierung: Text | Optionales Feld. Die Stadtkomponente der Lieferantenadresse. Das Feld wird für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet. |
| Staat / State | Text, ohne Normalisierung | Optionales Feld. Die Staatkomponente der Lieferantenadresse. Dieses Feld wird nicht für die Erkennung der Geschäftseinheit im Rechnungsbild verwendet, es wird dem Operator während der Überprüfung angezeigt. |
| Ländercode / CountryCode | Text, Normalisierung: Alphanumerischer Code | Pflichtfeld. Die Landkomponente der Lieferantenadresse. Das Feld wird nicht für die Erkennung des Lieferanten in einem Rechnungsbild verwendet.Hinweis. Dieses Feld enthält den zweistelligen Code des Landes, wie unter ISO 3166-1 Alpha-2 festgelegt. Dieses Feld darf nicht leer sein, da das Land des Lieferanten die Regeln für die Zuordnung der Dokumentdefinitionen für Rechnungen und die Überprüfung der erfassten Felder bestimmt. |
| GLCode / GLCode | Text, ohne Normalisierung | Der für den Anbieter standardmäßig verwendete GL-Code. Dieser Wert wird automatisch im Feld LineItems/GLCode aufgezeichnet. |
Weitere Informationen zum Erkennen der Hauptfelder eines Dokuments finden Sie unter Erkennung der Hauptfelder.
12.04.2024 18:16:01